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2020年部门预算及“三公”经费公开说明
发布时间:2020-06-09    来源:

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况 

(一)部门主要职责 

(二)机构设置情况

(三)人员编制情况 

二、2020年部门预算情况说明 

(一)收入支出预算总体情况说明 

(二)“三公经费”预算情况说明 

(三)机关运行经费预算情况说明 

三、名词解释 

    根据武威市财政局预决算公开的要求,现将我单位2020年度部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。

    一、部门主要职责及机构设置情况 

   (一)部门主要职责

    贯彻执行国家住房公积金管理的法律法规及省、市有关政策规定;结合本市实际,拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施,提交管委会审议后组织执行;编制全市住房公积金的归集、使用计划,负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责全市住房公积金的统一核算和公积金的保值、增值;按规定委托商业银行办理住房公积金归集、贷款、结算等金融业务,对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核,编制全市住房公积金年度报告,报管委会审议通过后向社会公布,完成市委、市政府和省建设厅交办的其他工作任务。

  (二)机构设置情况

  武威市住房公积金管理中心为市政府直属的正县级参公事业单位。中心内设综合科、信贷科、会计核算科、归集提取科,稽核信息科5个职能科室和凉州区、民勤县、古浪县、天祝县4个管理部 。中心对三县一区四个管理部业务实行授权管理,资金统一核算。按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则,实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。

  (三)人员编制情况

  市编办核定公积金中心编制人数39人,截止2020年5月底实有在职人员37人,退休人员14人。另,中心为缓解人员不足的矛盾,聘用工作人员18人。

   二、2020年度部门预算安排情况说明

  武威市财政局(武财综〔2020〕1号 )批复武威市住房公积金管理中心2020年部门预算为2036.22万元,其中财政预算拨款2036.22万元,包括:基本支出443.12万,专支出1593.1万元。

  (一)收入支出预算总体情况说明

  2020年预算为2036.22万元,比上年预算2502.54万元减少466.32万元。主要原因是专项费用的减少。

  其中按功能科目分类,社会保障和就业支出59.94万元,医疗卫生与计划生育支出24.5万元,住房保障支出1951.78万元,比上年预算减少466.32万元,主要原因是以下专项费用的减少:(1)个人住房贷款委托业务服务费;(2)网络信息建设费。

  按经济分类,工资福利支出515.39万元,占总额的25.31%;商品和服务支出337.81万元,占总额的16.59%;对个人和家庭的补助支出500.92万元,占总额的24.6%,与上年比较减少1.96万元,减少的主要原因是:退休人员退休工资移交至社保发放;项目支出682.1万元,占总额的33.5%,与上年比较减少167.9万元,主要原因是以下专项费用的减少:(1)个人住房贷款委托业务服务费;(2)网络信息建设费。

  (二)“三公经费”预算情况说明

  武威市住房公积金管理中心2020年“三公经费”预算为2.75万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.25万元,公务用车运行费1.5万元。

  “三公经费”预算总额 2.75万元,与上年相比减少0.05万元。其中:因公出国0万元,与上年相比无增减;公务接待费1.25万元,与上年相比减少0.05万元;公务用车运行费1.5万元,与上年相比无增减。

  (三)机关运行经费预算情况说明

  机关运行经费指保障单位正常运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我中心对机关运行经费按照精减节约、保障服务的原则进行严格预算,规范支出。2020年度武威市住房公积金管理中心机关运行经费预算共计47.81万元。

  (四)政府采购安排情况说明

  我中心在政府采购工作中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关规定,严格执行采购预算管理,依据采购预算和采购报批程序进行采购活动,2020年度单位政府采购预算安排682万元,主要用于机房升级改造、网络安全三级等保、指纹登录终端项目建设。

   三、名词解释 

  财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。


附件:

1、部门预算收支总表.xlsx

2、部门预算收入总表.xlsx

3、部门预算支出总表.xlsx

4、部门预算拨款收支总表.xls

5、一般公共预算基本支出表.xls

6、一般公共预算基本支出表.xls

7、政府性基金预算支出表.xls

8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表.xls


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