目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家住房公积金管理法律法规及省、市有关政策规定；拟订和实施全市住房公积金管理地方性法规、规章及具体管理办法和措施。
2、编制、执行住房公积金归集、使用计划。
3、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。
4、负责住房公积金的核算。
5、审批住房公积金的提取、使用。
6、负责住房公积金的保值和归还。
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
8、承办市住房公积金管理委员会决定的其它事项。
9、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其它任务。
二、机构设置
武威市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市政府直属的参照公务员法管理的正处级事业单位，内设办公室、会计核算科、归集科、信贷科、稽核科、信息技术科共6个职能科室，设市直、凉州区、民勤县、古浪县、天祝县5个管理部。中心对市直三县一区5个管理部业务实行授权委托管理，资金统一核算。按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则，实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的“四统一”管理制度。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1482.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少169.80万元，下降10.28%，主要原因项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1482.64万元,其中：财政拨款收入1482.64万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1482.64万元,其中：基本支出774.28万元,占52.22%；项目支出708.37万元,占47.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1482.64万元。与上年相比,各减少120.91万元，下降7.54%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1482.64万元,较上年决算数减少120.91万元，下降7.54%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1482.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.61万元,占5.57%；卫生健康支出45.98万元,占3.10%；住房保障支出1354.05万元,占91.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1681.21万元,支出决算为1482.64万元,完成年初预算的88.19%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为90.13万元,支出决算为82.61万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出较预算减少。
2．卫生健康支出年初预算数为49.88万元,支出决算为45.98万元,完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出较预算减少。
3．住房保障支出年初预算数为1541.20万元,支出决算为1354.05万元,完成年初预算的87.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年继续使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出774.28万元。其中：
人员经费701.48万元,较上年决算数增加15.91万元，增长2.32%,主要原因是人员增加及社保缴费、公积金缴存支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金缴存等。
公用经费72.79万元,较上年决算数增加2.82万元，增长4.02%,主要原因是2024年度人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.67万元,支出决算为1.67万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.09万元，增长5.61%,主要原因是公务接待费较上年度增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报因公出国（境）费用预算，也未发生因公出国（境）费用。上年因公出国（境）费用决算数和本年因公出国（境）费用决算数均为0万元，主要原因是2023年、2024年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费。上年公务用车购置费决算数和本年公务用车购置费决算数均为0万元，主要原因是2023年、2024年均未发生公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。
3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.09万元，增长113.15%,主要原因是比上年增加一批次接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次17人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出72.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.88万元、手续费0.01万元、差旅费6.15万元、公务接待费0.17万元、工会经费7.96万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用40.5万元、退休人员福利费2.78、其他商品和服务支出0.85万元。机关运行经费较上年决算数增加2.82万元，增长4.02%,主要原因是人员数量增加导致机关运行经费较上年增加。
本单位上年会议费决算数和本年会议费决算数均为0万元，主要原因是2023年、2024年均未发生会议费。
本年度培训费支出4.46万元,较上年决算数减少3.44万元，下降43.53%,主要原因是部分培训改为线上培训，减少培训费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计323.33万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出323.33万元。授予中小企业合同金额323.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额274.98万元,占政府采购支出总额的85.05%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金708.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。自评覆盖率达到100%。2024年度本部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。
二、绩效自评结果
项目支出绩效自评表（见附件2）。
三、部门重点绩效评价结果
绩效评价报告（见附件3、4）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
十一、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：武威市住房公积金管理中心2024年度部门决算公开表.pdf
附件2：武威市住房公积金管理中心2024年项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：武威市住房公积金管理中心2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf
附件4：武威市住房公积金管理中心2024年度项目支出绩效评价报告.pdf